Sistema Integrado de Gestión

Normograma

Ajunto encontrará el Normograma de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia.

Archivos adjuntos

• f-dd-pde-175_normograma_institucional_vs05.pdf

Tablas de Retención Documental

Adjunto encontrarás las Tablas de Retención Documental correspondiente a los procesos de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia.

Archivos adjuntos

• 100_junta_directiva[1].pdf
• 200_con_mcipal_de_cultura[1].pdf
• 320_dreccionamiento_estrategico[1].pdf
• 330_control_de_verificacion[1].pdf
• 340_gestion_juridica[1].pdf
• 410_talento_humano[1].pdf
• 420_gestion_administrativa[1].pdf
• 430_gestion_financiera.pdf
• 510_gestion_turistica[1].pdf
• 610_gestion_cultural[1].pdf

Manual de Calidad

La Corporación de Cultura y Turismo de Armenia ha estructurado e implementado un Sistema de Gestión de la Calidad enfocado a prestar un mejor servicio a la comunidad logrando el desarrollo de todas las actividades  coordinadas con el buen desempeño de los funcionarios y el alto compromiso de la alta dirección, los cuales han aprendido la importancia de la gestión por procesos y la medición de ellos por medio de sus indicadores logrando un lineamiento con el plan  desarrollo mediante su misión, visión, valores y principios que llevan al mejoramiento continuo de la organización.

Se busca dar cumplimiento a los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional mediante las normas dispuestas en la ley 872 de 2003 y al decreto reglamentario 4110 de 2004, el cual adopta la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000-2009.

El manual de calidad expone la plataforma estratégica enmarcada por la Misión visión, Política, Objetivos de Calidad y alcance del sistema

El manual de calidad busca simbolizar en forma clara la plataforma estratégica sus procesos procedimientos al alcance del sistema

El Manual de calidad se encuentra a disposición de todos aquellos funcionarios (sin importar la condición jerárquica) interesados en nuestro Sistema de Gestión de Calidad siendo este una guía para el desarrollo de los propósitos y el buen entendimiento de la estructura de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Archivos adjuntos

• mm-dd-pde-123_manual_de_calidad_vs05_2014.pdf

Mapa de Riesgos Institucional

La Corporación de Cultura y Turismo de Armenia para adelantar el proceso de administración de los riesgos institucionales tomará como metodología la desarrollada por la entidad en la "Guía de Administración del Riesgo". La coordinación de las acciones necesarias para consolidar el Mapa de Riesgos por Proceso y el Mapa de Riesgos Institucional estará a cargo de la Oficina del Sistema Integrado de Gestión, con el acompañamiento de la Oficina de Control interno de la entidad - y las demás dependencias de la entidad.

En la administración de los riesgos deberán participar las personas que laboren en el la Corporación, de manera directa y activa, a través por ejemplo de mesas de trabajo, o bajo la metodología, o el sistema que garantice el cumplimiento de las etapas previstas en la Guía para obtener el Mapa de Riesgos por Proceso y el Institucional. El trabajo o el desarrollo de la metodología utilizada debe estar dirigida por los líderes de proceso, quienes serán responsables de los resultados del mismo, contando con el apoyo de la Oficina Asesora del Sistema Integrado de Gestión.

El sistema de gestión por procesos obliga a que los jefes de área y sus servidores, participen activamente en aquellos procesos en que su gestión esté involucrada; de tal manera que se deben formular mapas de riesgo por proceso y a partir de ellos el Mapa de Riesgos Institucional.

Dentro de la administración de los riesgos, el desarrollo de esta etapa implica para cada proceso, establecer los factores internos y externos del riesgo, determinar las posibles causas internas y externas, establecer los efectos, definir el riesgo y consolidar la información en una matriz que permita visualizar la relación de dichos riesgos con los procesos institucionales.

La Oficina Asesora del Sistema Integrado de Gestión coordinará la consolidación del Mapa de Riesgos Institucional. Como insumo para la consolidación del mapa, la Oficina tomará los Mapas de Riesgos por Proceso. De cada Mapa de Riesgos por Proceso, la registrará en el formato denominado "Mapa de Riesgos Institucional" la información relacionada con aquellos riesgos cuya valoración se encuentra en: "Zona de riesgos moderado", "Zona de riesgo importante" y "Zona de riesgo inaceptable". La anterior información deberá quedar registrada de manera ordenada en el formato, dando prioridad a los mayores riesgos residuales.

Consolidada la información, la Oficina de Planeación deberá tramitar ante la Alta Dirección el Mapa de Riesgos para su revisión y aprobación. Aprobado el Mapa de Riesgos Institucional, junto con los de proceso.

Archivos adjuntos

• f-dd-pde-201_mapa_de_riesgos_institucional_cct_2013.pdf
• f-dd-pde-201_mapa_de_riesgo_institucional_vs02_2014.pdf
• Politica Administracion del Riesgo
• Resolución 057 de 2016
• f-dd-pde-201_mapa_de_riesgo_institucional_vs07.pdf
• Matriz Institucional de Riesgos 2019
• Resolución 001 de 2020
• Política Adm del Riesgo 2020

Matriz Procesos y Procedimientos CCT

Adjunto podrá encontrar la Matriz  de Identiticación de Actividades y Procedimientos de los ocho procesos de la Corporación:

1-Proceso Direccionamiento Estratégico

2-Proceso Gestión Turística

3-Proceso Gestión Cultural

4-Proceso Banda Sinfónica Juvenil de Armenia

5-Proceso Gestión Administrativa

6-Proceso Gestión Financiera

7-Proceso Gestión Jurídica

8-Proceso Control Interno

Archivos adjuntos

• Procedimiento D.E
• Procedimiento G.T
• Procedimiento G.C
• Procedimiento B.S.J.A
• Procedimiento G.A
• Procedimiento G.F
• Procedimiento G.J
• Procedimiento C.I

Manual de procesos y procedimientos Corpocutlura

Adjunto encontrará las Matrices de identificación de actividades y procedimientos de los siete procesos de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia.

Archivos adjuntos

• M-DD-PDE-002-MIA MATRIZ IDENT ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS VS06
• M-DP-PGT-002-MIA MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS VS07
• M-DE-PGC-002-MIA MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS VS06
• M-DAF-PGA-002 MIA FORMATO MATRIZ IDENT_PROCEDIMIENTOS VS07
• M-DAF-PGF-002 MIA MATRIZ IDENT_PROCEDIMIENTOS VS06
• M-DD-PGJ-002 MIA MATRIZ IDENT_PROCEDIMIENTOS VS007
• M-DD-PCV-002 MIA MATRIZ IDENT ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS VS07

INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS JUNIO 2012

Consulte aquí los indicadores de gestión por proceso de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia.